Cumplimiento fiscal
Guía de CFDI 4.0 en Majjun ERP
Emite y administra facturas, notas de crédito y complementos de pago CFDI 4.0 desde Majjun ERP, manteniendo la información fiscal organizada y reduciendo procesos externos.
1. Prepara la configuración fiscal
Antes de emitir comprobantes, registra cuidadosamente la información fiscal de la empresa y las credenciales necesarias para gestionar el timbrado.
Configuración > Configuración CFDICaptura el RFC, régimen fiscal y nombre fiscal exactamente como aparecen en la Constancia de Situación Fiscal.
Carga el certificado CSD con su archivo .cer, llave privada .key y contraseña correspondiente.
Registra las credenciales del proveedor autorizado de certificación o PAC.
La conexión con el PAC permite enviar los documentos preparados para su timbrado.
Esta configuración normalmente se realiza una sola vez, pero debe revisarse cuando cambien certificados o datos fiscales.
2. Completa los catálogos fiscales
Clientes, artículos e impuestos necesitan información fiscal consistente para preparar XML con el desglose adecuado.
En la pestaña CFDI de cada cliente, registra RFC, código postal fiscal y Uso de CFDI, como Gastos en general.
En cada artículo, asigna la Clave de Producto o Servicio y la Clave de Unidad correspondiente.
Para artículos vendidos por pieza, por ejemplo, puede utilizarse la clave de unidad H87 cuando corresponda.
Configura los códigos de impuestos con su tipo fiscal para representar IVA, ISR, IEPS u otras tasas aplicables.
Revisa estos datos antes de facturar para reducir rechazos y correcciones posteriores.
3. Convierte documentos listos en CFDI timbrados
Cuando un documento está preparado o contabilizado, puedes revisar sus datos fiscales y enviarlo al proveedor de timbrado desde Majjun ERP.
Documento listo > CFDI > Timbrar CFDIEl proceso puede aplicarse a facturas, pagos, notas de crédito o gastos, según las funciones disponibles para cada documento.
Abre la pestaña CFDI y confirma que el documento esté listo o contabilizado antes de continuar.
Revisa el Método de Pago: PUE para una sola exhibición o PPD para parcialidades o pago diferido.
Confirma la Forma de Pago y el resto de la información fiscal.
Al seleccionar Timbrar CFDI, el sistema envía la información al proveedor de timbrado.
Si el proceso concluye correctamente, se genera el UUID o Folio Fiscal y quedan disponibles el XML y PDF oficiales cuando corresponda.
Si ocurre un error, revisa el mensaje mostrado, corrige los datos fiscales y vuelve a intentar.
4. Solicita la cancelación de comprobantes
Cuando un CFDI timbrado contiene un error, puedes preparar su solicitud de cancelación y conservar la trazabilidad del cambio.
Documento timbrado > CFDI > Cancelar CFDIAbre el comprobante timbrado y selecciona la acción Cancelar CFDI.
Elige el motivo de cancelación aplicable, como 01 - Errores con relación o 02 - Errores sin relación.
Cuando selecciones el motivo 01, captura el UUID del comprobante que sustituye al documento cancelado.
Consulta el estado del documento para verificar cuándo la solicitud haya sido procesada o aceptada.
Conserva la relación entre documentos para facilitar revisiones y aclaraciones.
Comprobantes organizados
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